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    2017年度日照市体育系统预算公开基本情况说明

    发布日期:2017-3-20 17:47:03  点击:2812

    2017 年度部门预算公开目录

        第一部分 2017 年度部门预算表
        一、收支预算总表
        二、收入预算总表
        三、支出预算总表
        四、财政拨款收支预算总表
        五、一般公共预算支出预算表
        六、一般公共预算基本支出预算表
        七、政府性基金支出预算表
        八、政府采购预算表
        九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    2017年体育系统预算公开表.xls2017年体育局预算公开表.xls

       

        第二部分 2017 年度部门预算公开情况说明
        一、部门职责及单位构成
        二、部门预算情况和重要事项说明
        三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
        四、名词解释

    2017年度部门预算公开部门为日照市体育系统,包含日照市体育运动学校一个下属单位。
    一、部门职责及机构设置
    (一)部门职责
        1.拟定全市体育事业的发展战略、规划、政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。 
        2.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对体育公共设施进行监督管理。 
        3.统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,组织参加和承办重大国内外体育竞赛;协调运动员社会保障工作。 
        4.指导各级各类体育运动学校、高水平体育后备人才基地、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设;承担全市教练员、裁判员和运动员等级管理工作。 
        5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。 
        6.拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票发行管理工作。 
        7.负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查工作。 
        8.指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广;指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。 
        9.承办市委、市政府交办的其他事项。 
    (二)机构设置情况
        根据上述职责,日照市体育局设5个职能科室与日照市体育运动学校1个二级单位。
        1、办公室
        组织协调局机关日常工作;负责综合性文稿的起草工作;负责局机关文电、会务、纪要、档案和政务公开、信息、安全保密、信访、接待、文史等工作;拟定全市体育事业发展规划和有关规划性文件;组织开展调查研究,提出政策建议;拟定全市体育人才发展规划草案;承担局机关和直属单位的人事劳动保障、机构编制管理工作;承担体育出国人员的政审工作;负责局机关及直属单位离退休人员的管理服务工作;负责局机关及直属单位的党群服务工作;协调运动员的社会保障工作;拟定全市体育科技发展规划草案,指导全市体育科研工作,负责体育科研成果的审查、鉴定和推广;指导、组织法制宣传教育和行政执法工作;承担行政复议工作;承担体育宣传工作,推动体育文化建设,协调重大体育活动的采访报道、新闻发布会工作。
        2、群众体育科
        拟定全市群众体育发展规划草案,组织实施全民健身计划,推动和建立完善全民健身服务体系,指导和推动群众体育和健身活动的开展,推进各社会团体、单项体育协会、活动站点、体育俱乐部等方面建设;组织实施社会体育指导员培训,推动国民体质监测工作;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;负责全市群众体育和各项健身活动的科研指导、管理服务工作。
        3、竞赛训练科(挂行政服务科牌子)
        拟定全市竞技体育发展规划草案,提出全市竞技运动项目设置与布局意见,组织实施我市优秀运动队参加国内外体育比赛的备战和参赛工作;负责全市优秀运动员的注册管理工作;指导市优秀运动队的训练、竞赛和运动员队伍建设;拟定全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度,指导监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全市各级各类体育运动学校、传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和运动员文化教育工作;指导开展青少年业余训练及相关活动;组织协调全市大型综合性体育竞赛工作;组织协调日照市承办的国内外重大体育比赛相关工作;指导协调全市裁判员、教练员的岗位培训工作;承担全市裁判员、运动员等级管理工作;承担组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责本部门行政审批事项的办理、协调工作,组织、协调、指导本部门管理单位承担的审批项目的办理工作。
        4、体育市场管理科
        拟定全市体育产业发展规划草案,指导全市体育产业的开发;负责依法对全市行政区域内的体育经营活动进行管理,并对在体育经营活动中使用的场地、器材标准和性能、活动规则、参与人员职业资格等进行监督;负责对有关高危险性体育项目经营活动进行监督检查;承担规范体育服务管理、推动体育标准化建设的具体工作。
        5、财务经济科
        负责局机关财务、国有资产管理工作,指导直属单位财务、国有资产管理工作;负责监督管理各项事业性收费和专项资金;负责对基建管理和建设项目进行监督;负责对直属单位产业项目和经营红的进行管理监督;承担体育统计工作;承担体育彩票发行管理工作。
        6、日照市体育运动学校
        负责承担着代表日照市参加省级以及省级以上比赛的任务,为省级专业队伍、高等院校培养输送优秀体育专业人才,兼具相关体育社会化服务。
    二、部门预算情况说明
    (一)基本情况
        本部门在职在编机关工作人员14 人,事业单位78人,离休人员0人,退休人员27人,遗属3人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员1人。
    本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台。
    (二)预算情况
        1、收入支出预算总体情况
        2017年度收入总计4061.20万元,较上年增加550.50万元。其中:一般公共预算拨款收入 1550.20万元,政府性基金预算拨款收入2511.00万元。
        2017年度支出总计4061.20万元,较上年增加550.50万元。其中:一般公共服务支出1550.20万元,主要用于文化体育与传媒支出521.65元,教育支出1028.55万元;体育事业的彩排公益金支出2511.00万元。其中基本支出1520.20万元,包括工资福利支出1022.11万元,对个人和家庭的补助支出321.63万元,商品和服务支出176.46万元;项目支出2541.00万元。
        2、一般公共预算支出预算情况
        2017年度一般公共预算支出预算为1550.20万元,具体是:
        文化体育与传媒支出(类)体育(款) 一般行政管理事务(项)支出30万元,主要用于体育事业综合业务经费。
        文化体育与传媒支出(类)体育(款) 体育竞赛(项)支出491.65万元,主要用于体育部门行政运行支出。
        体育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)支出1028.55万元,主要用于日照市体育运动学校部门运行支出。
        3、政府性基金预算收入支出预算情况
        政府性基金预算本年收入2511.00万元,本年支出2511.00万元。
        政府性基金支出预算为2511.00万元,主要用于2017年日照国际马拉松、体彩业务发展宣传费、青少年体能训练中心建设、重大体育赛事、群众体育赛事、全民健身工程、世帆赛艇库维修、运动员体育比赛奖励、2017年国际啦啦操锦标赛、体育运动发展专项资金、日照市体育运动学校教学楼重建、日照市体育运动学校运动员和教练员伙食补助等。
        4、财政拨款安排的基本支出情况
        通过财政拨款安排的基本支出预算1520.20万元,其中:
        人员经费1343.74万元,主要用于基本工资391.55万元、津贴补贴391.55万元、奖金188.78万元、社会保险缴费233.72万元、绩效工资135.24万元、退休费36.98万元、生活补助3.18万元、奖励金0.22万元、住房公积金99.68万元、购房补贴136.68万元、采暖补贴24.63万元、物业服务补贴20.26万元等。
    日常公用经费176.46万元,主要用于办公费8.00万元、水费5.00万元、电费15.00万元、邮电费1.50万元、取暖费15.00万元、差旅费4.00万元、维修(护)费35.00万元、培训费3.70万元、工会经费7.50万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费13.63万元、其他商品和服务支出61.20万元等。
        5、政府采购情况
        2017年预算政府采购支出1536.60万元,其中:政府采购货物预算776.60万元,政府采购工程预算 760.00万元,政府采购服务预算0.00 万元。

    三、局机关“三公”经费支出情况及增减变化原因
        1、因公出国(境)费一般公共预算拨款0万元,比去年减少0.00万元,出国经费使用时我局严格控制因公出国(境)人数,力求从根本上减少费用支出。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
        2、公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,比去年减少7.00万元,主要减少变化原因是实行车改后,公务用车保有量减少,公务用车购置及运行维护费用降低。
    公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
        3、公务接待费预算2.50万元,比去年增加0.50万元,主要变化原因是虽然厉行节约切实严格执行接待标准,减少公务接待支出,但今年举办国际马拉松比赛等系列大赛,来宾与领导相对增加,公务接待费用相对有所增加。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行八项规定,把严控“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低行政运行成本。

    附:相关专业名词解释
    一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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