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    2017年度部门预算公开基本情况说明

    发布日期:2017-3-20 17:06:00  点击:2696

    2017 年度部门预算公开目录

    第一部分 2017 年度部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、一般公共预算支出预算表
    六、一般公共预算基本支出预算表
    七、政府性基金支出预算表
    八、政府采购预算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

     

    第二部分 2017 年度部门预算公开情况说明
    一、部门职责及单位构成
    二、部门预算情况和重要事项说明
    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
    四、名词解释

    2017年度部门预算公开部门为日照市老年体协办公室。
    一、部门职责及机构设置
    (一)部门职责
        1.贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策,发展老年人体育事业,增强老年体质,实现老有所乐。
        2.组织老年体协成员参加学习,把各级老体协办成与时俱进的学习型组织,既学政治理论,又学健身知识,提高综合素质。
        3.根据老年人的生理、心理特点,组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动,举办老年人体育竞赛和展示。
        4.重视对老年体育科学研究,培训老年人体育骨干。及时总结交流经验,表彰先进,推动老年体育事业蓬勃开展。
        5.制定基层老年体协组织发展规划,不断扩大老年人体育人口,做好对基层老体协工作的指导与协调。
        6.加强各级老体协班子建设,使老体协工作面向群众,服务基层。坚持财政为主、社会资助的办法,多渠道筹集老年体育活动经费,以保证老年体育活动的正???。
        7.积极争取各级政府和社会各界支持,搞好老年体育设施建设,以适应老年人集体活动的需要。
    (二)机构设置情况
         日照市老年体协办公室无下属单位,预算单位仅是市老年体协办公室本级。
    二、部门预算情况说明
        (一)基本情况
        本部门在职在编事业单位3人,离休人员0人,退休人员1人,遗属2人,工勤岗位人员0人,单位自聘驾驶员0人。
    本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。
      (二)预算情况
        1、收入支出预算总体情况
        2017年度收入总计76.70万元,较上年增加4.10万元。其中:一般公共预算拨款收入76.70万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元。
        2017年度支出总计76.70万元,较上年增加4.10万元。其中:一般公共服务支出76.70万元,社会保障和就业支出76.70万元,主要用于离退休人员管理机构支出。其中基本支出41.30万元,包括工资福利支出24.61万元,对个人和家庭的补助支出9.15万元,商品和服务支出7.54万元;项目支出35.40万元。
        2、一般公共预算支出预算情况
        2017年度一般公共预算支出预算为76.70万元,具体是:社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)支出41.30万元,主要用于日照市老年体协办公室行政运行。社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项)支出35.40万元,主要用于日照市老年体育赛事活动支出。
        3、政府性基金预算收入支出预算情况
        本单位无政府性基金预算收入,相应的也无政府性基金预算支出。
        4、财政拨款安排的基本支出情况
        通过财政拨款安排的基本支出预算41.30万元,其中:人员经费33.76万元,主要用于基本工资8.26万元、奖金1.71万元、社会保险缴费5.82万元、绩效工资8.82万元、退休费1.24万元、生活补助1.32万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.47万元、购房补贴2.89万元、采暖补贴0.66万元、物业服务补贴0.56万元等支出。日常公用经费7.54万元,主要用于办公费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元、培训费0.51万元、公务接待费0.30万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.70万元等。
        5、政府采购情况
        2017年预算政府采购支出0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
        1、因公出国(境)费预算0.00万元,比去年减少0.00万元。因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
        2、公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,比去年减少0.00万元。主要因为八项规定以来,严格控制公务用车的使用范围,力求使公务用车购置及运行维护费用降至最低。公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
        3、公务接待费预算0.30万元,比去年减少0.00万元,主要原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        综上所述,2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行八项规定,把严控“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低行政运行成本。
     
    附:相关专业名词解释
    一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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